Budżet 2010 zatwierdzony!

17 grudnia podczas sesji Rady Miasta Gdańska zatwierdzony został plan budżetu Miasta Gdańska na rok 2010.

Projekt budżetu przedstawiony w ubiegłym miesiącu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zgodnie z sugestiami Izby zastosowano kosmetyczne zmiany ujęte w autopoprawce.

Przewidywany w ubiegłym miesiącu poziom dochodów miasta ogółem wynosił 1,83 mld, a wydatków 2,13 mld zł. Po uwzględnieniu autopoprawki i aktualizacji projektu dochody ogółem planowane są na kwotę 1,86 mld zł, a wydatki ogółem pozostały na poprzednim poziomie 2,13 mld zł. Budżet 2010 jest kontynuacją polityki stabilnego rozwoju, część wydatków została ograniczona, a zaplanowane wcześniej wolne środki, kredyty i pożyczki pozwolą na wyrównanie deficytu budżetowego, który może kształtować się na poziomie 274 mln zł.

Według założonego projektu, dochody przyszłoroczne mogą być około 50 mln zł niższe niż w 2009 roku, uwzględniono tu częściowo prognozy Ministerstwa Finansów dotyczące spadku dochodów z podatku osób fizycznych (PIT) o 3%, przewidywany spadek wpływów z podatku od osób prawnych (CIT) o prawie 31% oraz niższe przychody ze sprzedaży majątku gminnego, spowodowane głównie tzw. ‘wstrzemięźliwością kryzysową' oraz mniejszymi możliwościami kredytowymi nabywców, w tym przedsiębiorców.

W roku 2010 zostanie utrzymany na zbliżonym udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - według przewidywanego wykonania budżetu na rok 2009 było to 27,4%, a w 2010 będzie 27,1%. Oznacza to, że więcej niż co czwarta złotówka przeznaczona będzie na inwestycje. Podtrzymana została także ubiegłoroczna struktura wydatków w tym obszarze, według której największą część obejmują przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych, w tym infrastrukturalne i drogowe (połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim, Trasa Słowackiego i Sucharskiego, budowa ul. Nowej Łódzkiej, Trasy W-Z na odcinku. Kartuska-Otomińska oraz przebudowa ul. Łostowickiej); inwestycje sportowe (budowa stadionu, boisk); inwestycje w budownictwo mieszkaniowe (TBS; GIS) oraz pozyskiwanie mieszkań na przesiedlenia i wreszcie - kulturalne, ECS i Teatru Szekspirowskiego)

Wśród stałych wydatków bieżących zajmujących główną część budżetu, a na które wpływ Miasta jest ograniczony, są oświata i wychowanie (614,8 mln zł), transport i łączność (265,1 mln zł), w tym: lokalny transport zbiorowy. Tu dotacje rządowe relatywnie spadają w stosunku do wymagań sektora.
Na zbliżonym poziomie do roku 2009 pozostają także wydatki na kulturę, budowę Europejskiego Centrum Solidarności, Teatru Szekspirowskiego i inne związane z kandydaturą Gdańska do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dość mocno odczuwalny dla finansów Gdańska jest poziom tzw. ‘janosikowego', odprowadzanego do budżetu państwa przez największe miasta. Te 36 mln zł pozwoliłoby na budowę 147 mieszkań komunalnych.

Choć nominalny dług miasta w najbliższym roku zbliży się do granicy 60% (ma wynieść 56,81% - a więc mniej niż przewidywał projekt w ubiegłym miesiącu: 58,3%), nie stanowi to zagrożenia, gdyż koszty jego obsługi są wciąż niskie (wyniosą prawie 6% przy maksymalnym ustawowym progu 15%). Oznacza to, że zaciągnięte kredyty i pożyczki rozłożone zostały na wiele lat, aby roczne obciążenie związane z ich spłatą nie stanowiło ryzyka dla budżetu. Potwierdza to pozytywna ocena instytucji ratingowej Fitch, według której stan finansów miasta oceniono na BBB+ stabilny.

Prezentacja Projektu Budżet na rok 2010 zatwierdzonego podczas Sesji Rady Miasta 17.12.2009 ( 308.34 KB )

***

Wprowadzona i uwzględniona w ostatecznym projekcie budżetu autopoprawka uwzględnia:
- zwiększenie wydatków związane z wykupem obligacji rocznych do pokrycia VAT dla aportu rzeczowego w wys. 30 mln (czyli wszystko to, co Miasto wydało na stadion), o 2,2 mln zł - wydatki transportowe oraz o 250 tys. zł wydatki przeznaczone na organizację dwóch dodatkowych punktów sprzedaży biletów. W planie budżetu na 2010 pojawił się także wydatek w wysokości 1,2 mln zł. Związany z realizacją programu Sokrates i Leonardo da Vinci, na który otrzymaliśmy dotację unijną w roku 2009.

Pokryte m.in. z:
- urealnionych o dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które, według pierwotnego projektu budżetu miasta zakładanie były o 20 mln zł mniejsze niż wynikało z prognoz Ministerstwa Finansów na 2010 rok. Obecnie różnica ta zmniejszyła się o 10 mln zł, a więc pozostawiamy margines wahań zakładając jednak sugerowany wyższy poziom dochodów z tego źródła;
- zwrotu podatku VAT w wys. 14,2 mln zł od spółki BIEG (po otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego)
- nadpłaty rekompensaty za usługi przewozowe realizowane przez ZKM Gdańsk w wys. 2,37 mln zł
- wprowadzenie 10 mln zł wolnych środków wygospodarowanych w roku 2009 oraz przesunięcia w czasie spłaty niektórych kredytów.

Edyta Tombarkiewicz / Biuro Prasowe